襄阳市公安局森林警察支队2022年部门预算-九游会j9官方登录

襄阳市公安局森林警察支队

2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责掌握全市环境资源等领域有关犯罪动态，研究制定打击犯罪对策；

（二）负责组织、指导、监督全市破坏环境资源等领域有关刑事犯罪侦查工作；

（三）负责全市破坏环境资源等领域有关有重大影响、疑难复杂和跨区域的刑事犯罪侦查工作；

（四）负责指导全市森林警察业务工作及基层基础建设；

（五）负责全市公安机关森林防灭火日常工作，协调、指导有关部门和基层公安机关开展森林火场警戒、交通疏导、治安维护，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；

（六）负责城区（襄城、樊城、高新、东津、鱼梁洲）破坏环境资源等领域有关刑事犯罪侦查工作，其中非法捕捞水产品案、非法占用农用地案、非法采矿案、破坏性采矿案4种案件仍由城区分局负责侦查，森警支队负责组织、协调、指导、督办；

（七）上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

襄阳市公安局森林警察支队核定中央政法编制17个、辅警17个、公益性岗位1个，内设综合科（法制科）、政治处（督察室）、刑侦大队（治安大队）及张公祠派出所。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况。

我单位2022年预算收入总额为539.93万元，其中： 一般公共预算财政拨款536.81万元、省下达专项转移支付补助3.12万元。

（二）预算支出情况。

我单位本年支出预算总额为539.93万元，其中：工资福利支出344.05万元、商品和服务支出174.92万元，对个人和家庭的补助支出20.96万元。

（三）预算收支增减变化情况。

我单位2022年预算收支总额为539.93万元，2021年预算收支总额为608.8万元，同比预算收支减少68.87万元。减少的主要原因是，一是2022年职工人数较上年减少4人（因改革纳入其他单位预算2人、因病去世减员1人、公益岗位辞职1人）；二是中央转移支付较上年减少。

二、2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

我单位2022年财政拨款收入预算总额为536.81万元，2021年财政拨款收入预算总额为573.3万元，同比财政拨款支出预算减少36.49万元。减少的主要原因是：在职职工人数减少3人（因改革纳入其他单位预算2人、因病去世减员1人）。

（二）财政拨款支出预算

我单位2022年财政拨款支出预算总额为536.81万元，2021年财政拨款支出预算总额为573.3万元，同比财政拨款支出预算减少36.49万元。具体是：工资福利支出减少118.05万元、商品和服务支出增长82.72万元，对个人和家庭的补助支出减少1.15万元。增减的主要原因是：1.2022年在职职工人数较上年减少3人（因改革纳入其他单位预算2人、因病去世减员1人）；2.预算口径变化（2021年警务辅助人员工资预算口径为工资福利支出－其他工资福利支出，2022年口径为商品和服务支出－劳务费）。

三、2022年一般公共预算支出情况

我单位2022年一般公共预算支出总额为539.93万元，其中：人员类项目支出361.89万元、运转类项目支出47.62万元、特定目标类项目支出130.42万元。人员类项目支出较上年减少7.91万元、运转类项目支出较上年减少2.28万元、特定目标类项目支出较上年减少58.58万元。减少的主要原因是：1.在职人员减少4人（因改革纳入其他单位预算2人、因病去世减员1人、公益性岗位辞职1人）；2.预算口径变化（特定目标类项目支出－两项津补贴调至人员类项目支出）、3.中央转移支付项目资金减少。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

我单位2022年一般公共预算基本支出409.51万元，其中：人员类项目支出361.89万元、运转类项目支出47.62万元。同比上年一般公共预算基本支出减少10.19万元，其中：人员类项目支出减少7.91万元、运转类项目支出减少2.28万元。减少的具体原因是：1.在职人员减少4人（因改革纳入其他单位预算2人、因病去世减员1人、公益性岗位辞职1人）；2.2022年预算口径发生变化（特定目标类项目支出－两项津补贴调至人员类项目支出）

五、2022年政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

我单位2022年一般公共预算“三公”经费预算13.4万元。其中：公务用车运行维护费预算11.5万元，公务接待费年初预算1.9万元。同上年一般公共预算“三公”经费预算减少4.4万元，其中：公务用车运行维护费预算持平，公务接待费预算减少4.4万元。增减的具体原因是：1.公务用车运行维护费按年度测算保障一般公务及执法工作需要；2.公务接待费按厉行节约的总要求压减。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年我单位行政运行经费总支出为47.62万元，其中：办公费3万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、电费2万元、邮电费0.4万元、物业管理费2万元、维修费1万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.9万元、劳务费13.24万元、工会经费5.12万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费10.2万元、退休人员公用经费0.4万元。

（二）政府采购安排情况

2022年政府采购预算总额为0.5万元，其中：购复印纸0.5万元。

（三）国有资产占用情况

我单位现占用市自然资源和规划局产权办公楼开展各项业务活动。实有机动车3辆，其中：执法用车2辆、特种技术用车1辆。

（四）预算绩效情况

2022年我单位纳入财政预算的项目共计2个，分别是侦查办案费项目和警务辅助专项经费项目。2021年12月，通过市财政局组织的项目绩效评审。

见附件1：项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算公开表

见附件2:2022年襄阳市部门预算表

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其下设款级科目包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金和附加费用、其他商品和服务支出。

4. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发改部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。其下设款级科目包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出。

5.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发改部门安排的基本建设支出不在此科目反映。其下设款级科目包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

5.其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

襄阳市公安局森林警察支队

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