樊城区分局 2022年部门预算公开
| 索引号： | 011158671/2022-24122 | 分类： | 公安 | ||
| 发布机构： | 樊城分局 | 公开日期： | 2022-01-20 | ||
| 标题： | 樊城区分局 2022年部门预算公开 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
襄阳市公安局樊城区分局
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 2022年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
樊城公安分局是市财政全额拨款的预算单位。主要负责樊城辖区的治安、刑事管理。
二、机构设置情况
依据襄阳市人民政府办公室《关于印发襄阳市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（襄政发办发〔2015〕1号），樊城公安分局内设12个正科级机构（办公室、法制大队、政工室、刑事侦察大队等）、纪检监察机构按照有关规定设置、派出机构10个（全为派出所），领导职数：核定局长1名（副县级）、政委1名（副县级）、副局长4名（正科级）、政工室主任1名（正科级）；内设机构科级领导职数19正20副；派出所机构科级领导职数24正26副。
三、部门预算单位构成
按照现有财政保障体制，樊城公安分局为二级部门预算单位。下设10个派出所，包括：中原派出所，米公派出所，屏襄门派出所，汉江派出所，定中门派出所，王寨派出所，清河口派出所，柿铺派出所，牛首派出所，太平派出所。3个平台，包括：长虹警务平台，人民广场警务平台，火车站警务平台。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2022年收入预算23453.64万元，其中：一般公共预算拨款收入23453.64万元，占比100%。较上年预算收入18061.86万元增加5391.78万元，主要是财政拨款增加5391.78万元。
（二）预算支出情况
2022年支出预算23453.64万元，较上年预算支出18061.86万元增加5391.78万元。基本支出17204.77万元，占预算总支出的73.36%；项目支出6248.87万元，占预算总支出的26.64%。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出18782.77万元，占预算总支出的80.08%；社会保障和就业支出1873.57万元，占预算总支出的7.99%；卫生健康支出1518.80万元，占预算总支出的6.48%；住房保障支出1278.49万元，占预算总支出的5.45%。
（三）预算收支增减变化情况
2022年收入预算23453.64万元，较上年预算收入18061.86万元增加5391.78万元，主要是财政拨款增加5391.78万元。2022年支出预算23453.64万元，较上年预算支出18061.86万元增加5391.78万元，主要是基本支出增加1289.35万元，项目支出增加4102.43万元。
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2022年财政拨款预算收入23453.64万元，其中一般公共预算拨款收入23453.64万元，较上年18061.86万元增加5391.78万元，环比增长29.85%，主要是项目经费增加4102.43万、基本支出增加1289.35万元。
（二）财政拨款支出预算
2022年财政拨款预算支出23453.64万元，其中：基本支出17204.77万元，项目支出6248.87万元。从支出功能分类，公共安全支出18782.77万元，占比80.08%；社会保障和就业支出1873.57万元，占比7.99%；卫生健康支出1518.80万元，占比6.48%；住房保障支出1278.49万元，占比5.45%。
三、2022年一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算支出23453.64万元。基本支出17204.77万元，项目支出6248.87万元。构成如下：
(1）公共安全支出18782.77万元，占比80.08%。其中：行政运行12533.91万元、信息化建设697.80万元、执法办案5551.07万元。
(2）社会保障和就业支出1873.57万元，占比7.99%。主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金、退休人员费用等。
(3）卫生健康支出1518.80万元，占比6.48%。主要是用于在职人员及退休人员基本医疗保险缴费方面的支出。
(4）住房保障支出1278.49万元，占比5.45%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出预算17204.77万元，其中人员经费支出15175.32万元，公用经费支出2029.45万。基本支出预算占总支出预算的73.36%，比2021年15915.42万元增加1289.35万元，增长了8.10%。
（1）人员经费15175.32万元，比上年增加1222.72万元。
工资福利支出14313.13万元。其中：基本工资2241.04万元、津贴补贴3613.28万元、奖金4670.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费991.49万元、医疗保险缴费和其他社会保障缴费1298.95万元、住房公积金1278.49万元、其他工资福利支出228.85万元。
对个人和家庭的补助862.19万元。主要是退休人员五项奖励性补贴。
(2）日常公用支出2029.45万元，日常公用支出比上年增加66.62万元，增加的原因主要是：水电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等增加。
五、2022年政府性基金预算支出情况
2022年无政府性基金预算。
六、2022年“三公”经费预算情况
2022年“三公”经费预算396万元，较上年255万元增加141万元，增加55.29%。其中：因公出国（境）为0，与往年无变化；公务接待2万元，较2021年减少3万元，减少60%，减少的原因是执行相关规定，压缩“三公”经费开支；公务用车购置费及运行维护费394万元，较往年250万元增加144万元，增加57.6%，增加原因是老旧车辆维护费用上升以及购置新车。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
2022年本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2022年机关运行经费财政拨款预算2029.45万元。经费支出明细：办公及印刷费175万、咨询费30万、水电费200万、邮电费20万、取暖费20万、物业管理费22万、差旅费100万、维修（护）费100万、租赁费4万、培训费5万、专用材料费133.24万、被装购置费35万、专用燃料费2万、劳务费150万、委托业务费80万、工会经费213.08万、福利费156.82万、“三公”经费122万、其他交通费用421.41万、其他商品和服务支出39.9万。
- 政府采购预算情况
2022年政府采购预算1054万元，较上年政府采购预算506万元增加548万元，增加51.9%。主要原因是2022年增加一批刑事侦察专用设备、及警用车辆购置。
3、国有资产占用情况
2022年本单位资产总价值6226.46万元，其中房屋面积27910.63平方米，价值1551.87万元、专用大型设备668.75万元；车辆实有数量102辆。
4、预算绩效情况
樊城区分局2022年共计6个项目，分别为公民身份证工本专项、侦查办案费、警务辅助专项、中央转移支付专项、襄阳市公安局樊城区分局业务技术用房建筑智能化项目、樊城公安分局基建项目。所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。具体表格见附件。
第三部分 2022年部门预算公开表
见附件
- 第四部分 名词解释
- 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。