特警支队2022年预算公开情况说明-九游会j9官方登录

襄阳市公安局特警支队2022年预算公开情况说明

目 录

第一部分单位概况

第二部分 2022年单位预算情况说明

第三部分 2022年单位预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳市公安局特警支队承担全市处置暴力恐怖犯罪事件、处置严重暴力犯罪事件、处置暴乱骚扰事件、处置大规模聚众滋事等重大治安事件、处置对抗性的群体性事件，参与重大活动和重要警卫对象的安全保卫工作等勤务。

襄阳市公安局特警支队下设六个大队，分别是情报信息大队，承担支队办公室工作，内设文秘组、政工组、后勤组；一大队（突击大队），负责突击攻坚、反恐处突等专业性实战任务；二大队（辅警大队），负责重要节假日、重大会议活动安保维稳、应急备勤工作；三大队（快反大队），负责社会面应急处突、“一场两站”重点部位专业化处突、实战化巡防；四大队(勤务大队)，承担市政府驻区勤务、群体性事件处置和维稳应急备勤；五大队(教导大队)，负责警务实战技能训练，及特警技战术教官团队建设和专业人才培养。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

1. 预算收入情况

2022年特警支队收入预算4483.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4483.66万元。较上年预算收入4643.21万元减少159.55万元，主要是财政拨款收入减少159.55万元。

（二）预算支出情况

2022年特警支队预算支出4483.66万元，较上年预算支出4643.21万元减少159.55万元，主要是基本支出减少159.55万元。按支出经济科目分类，其中：基本支出3251.66万元，占预算总支出的比例为72.52%；项目支出1232万元，占预算总支出的比例为27.48%。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出3767.74万元，占预算总支出的比例为84.03%；社会保障和就业支出203.22万元，占预算总支出的比例为4.53%；卫生健康支出274.97万元，占预算总支出的比例为6.13%；住房保障支出237.73万元，占预算总支出的比例为5.3%。

（三）预算收支增减变化情况

2022年特警支队预算收入较上年预算收入4643.21万元减少159.55万元，主要是财政拨款减少159.55万元。2022年特警支队预算支出较上年预算支出4643.21万元减少159.55万元，主要是基本支出减少159.55万元。

二、2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2022年特警支队财政拨款预算收入4483.66万元，其中一般公共财政预算拨款4483.66万元，较上年财政拨款预算收入4643.21万元减少159.55万元，主要是工资福利支出减少148.97万元，商品服务支出减少113.41万元，对个人和家庭的补助减少1.02万元，资本性支出增加103.84万元。

（二）财政拨款支出预算

2022年特警支队财政拨款预算支出4483.66万元，其中：工资福利支出2749.26万元，对个人和家庭补助支出6.29万元，商品和服务支出392.26万元，资本性支出103.84万元，项目支出1232万元。

 1.基本支出预算3251.66万元，占总支出预算72.52%，比2021年3411.21万元减少159.55万元，下降4.68%。主要是人员经费支出减少149.99万元，日常公用经费减少9.57万元。主要是人员减少，市局建立特警轮换制度，一部分特警交流到市局其他警种。

2.项目支出预算1232万元，占预算总支出的比例为27.48%，比2021年度1232万元持平。主要是部门项目无变化。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年特警支队一般公共预算当年拨款预算收入4483.66万元，其中公共财政预算拨款4483.66万元，较上年4643.21万元减少159.55万元，下降3.44%。主要是人员经费支出减少149.99万元，日常公用经费减少9.57万元。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年特警支队一般公共预算基本支出预算3251.66万元，其中人员经费支出2755.55万元，商品和服务支出392.26万元，资本性支出103.84万元。较上年基本支出预算3411.21万元减少159.55万元，下降4.68%。主要是人员经费支出减少149.99万元，日常公用经费减少9.57万元。

五、2022年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年特警支队“三公”经费预算201.54万元，较上年97.7万元增加103.84万元，增长106.28%。其中：公务接待经费1万元，与2021年预算持平，主要原因是特警支队严格落实中央八项规定及省、市厉行节约反对浪费有关制度，严格按标准接待，控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费96.7万元，与2021年预算持平，主要原因是特警支队严格落实中央八项规定，严格公务车辆管理，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费103.84万元，较2021年增长100%。增长主要原因是支队车辆老旧严重，报废更新车辆较多，现有车辆无法满足公安工作需求，亟需更新购置车辆。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2022年特警支队机关运行经费财政拨款预算392.26万元。较上年预算505.67万元减少113.41万元，主要是人员减少。

2、政府采购预算情况

2022年特警支队政府采购预算166.94万元，较上年政府采购预算153.2万元减少13.74万元，下降8.97%。主要是办公设备购置减少。

3、国有资产占用情况

2022年特警支队通用设备95.69万元；专用设备541.07万元；家具、用具类资产60.94万元；图书、档案类资产1.44万元。车辆数量33辆。

4、预算绩效情况

特警支队2022年度共1个项目，该项目已按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。详细预算绩效情况见附件。

第三部分 2022年单位预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。