交通警察支队2022年部门预算-九游会j9官方登录

襄阳市公安局交通警察支队2022年部门预算

目 录

1. 部门概况

1. 2022年部门预算情况说明

2. 2022年部门预算公开表

3. 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

襄阳市公安局交通警察支队是主管全市道路交通管理工作的职能部门。其主要职责是：负责全市交通管理工作;负责维护道路交通秩序，纠正、处罚交通行为，确保道路畅通有序;负责全市交通事故处理工作;负责对全市机动车和驾驶人管理工作;负责对交通法律法规、道路交通安全知识的宣传工作;维护公路治安秩序。预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，接受公民报警求助;根据市公安局统一调度，组织警力应付突发性事件等紧急情况;对全市道路交通基础设施进行规划、建设和管理;负责对各县市(区)道路交通管理工作进行检查指导;履行有关法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置情况

襄阳市公安局交通警察支队成立于1983年1月1日，系机关法人。支队下设大队和科室：襄城事故大队、樊城事故大队、高新事故大队、直属大队、指挥中心、政工室、行财装备科、车管所、法制大队、秩序科。

三、部门预算单位构成

按照现有财政保障体制，市公安局交通警察支队为襄阳市公安局一级部门预算单位下设的二级预算单位。

1. 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年市公安局交通警察支队收入预算11655.71万元（其中一般公共预算财政拨款收入11655.71万元，较2021年预算收入10094.4万元增加1561.31万元，主要是财政拨款增加的特定项目。

（二）预算支出情况

2022年市公安局交通警察支队支出预算11655.71万元，较2021年预算支出10094.4万元增加1561.31万元，增长15%。按支出类别分类，其中：人员类项目支出4133.53万元，占预算总支出的比例为35%；运转类项目支出2173.11万元，占预算总支出的比例为20%；特定目标类项目支出5349.07万元，占预算总支出的比例为45%。按支出功能科目分类，公共安全支出10224.04万元，占预算总支出的比例为87%；社会保障和就业支出697.75万元，占预算总支出的比例为6%；卫生健康支出404.3万元，占预算总支出的比例为4%；住房保障支出329.62万元，占预算总支出的比例为3%。

（三）预算收支增减变化情况

2022年市交警支队收入及支出预算11655.71万元，较2021年预算支出10094.4万元增加1561.31万元，增加主要原因一是人员经费增加374.31万元，主要是正常工资调整及测算奖励工资增加。二是商品服务支出预算增加30.71万元。三是项目经费增加1156.29万元（车管所购买考场服务费和城区交通护栏补贴项目）。

二、2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2022年市交警支队财政拨款预算收入11655.71万元，其中一般公共预算拨款11655.71万元，较2021年财政拨款预算收入10094.4万元增加1561.31万元，增加主要原因一是人员经费增加374.31万元，主要是正常工资调整及测算奖励工资增加。二是商品服务支出预算增加30.71万元。三是项目经费增加1156.29万元（车管所购买考场服务费和城区交通护栏补贴项目）。

1. 财政拨款支出预算

2022年市交警支队财政拨款预算支出11655.71万元，其中：人员经费支出4133.53万元，公用经费支出517.79万元，项目支出7004.39万元。

1.基本支出预算4651.32万元，占总支出预算40%，比2021年4246.3万元增加405.02万元，增长9%。

增加主要原因一是人员经费增加374.31万元，主要是正常工资调整及测算奖励工资增加。二是商品服务支出预算增加30.71万元。

2.项目支出预算7004.39万元，比2021年度5848.2万元增加1156.19万元，增长19%。增加主要原因是2022年度部门预算收支增加车管所考场服务费及城区交通护栏补贴项目。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年市公安局交通警察支队财政拨款预算支出11655.71万元，较2021年财政拨款预算收入10094.4万元增加1561.31万元，增加主要原因一是人员经费增加374.31万元，主要是正常工资调整及测算奖励工资增加。二是商品服务支出预算增加30.71万元。三是项目经费增加1156.29万元（车管所购买考场服务费和城区交通护栏补贴项目）。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出11655.71万元，占总支出预算100%，比2021年10094.4万元增加1561.31万元，增长15%。增加主要原因一是人员经费增加374.31万元，主要是正常工资调整及测算奖励工资增加。二是商品服务支出预算增加30.71万元。三是项目经费增加1156.29万元（车管所购买考场服务费和城区交通护栏补贴项目）。

五、2022年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年市交警支队“三公”经费预算127.5万元，较2021年预算119万元增加8.5万元，增长7%。其中：因公出国（境）经费0万元，较2021年预算减少100%；公务接待经费4万元，较2021年预算9万元减少5万元，下降55%。减少原因是市公安局严格落实中央八项规定及省、市厉行节约反对浪费有关制度，严格按标准接待，大力压缩公务接待费用；公务用车运行维护费123.5万元，较2021年预算110万元增加13.5万元，增长12%。增长主要原因是公务用车购置费13.5万元，增长主要原因是车辆老旧严重，报废更新车辆较多，现有车辆无法满足工作需求，亟需更新购置车辆。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2022年襄阳市公安局交通警察支队运行经费财政拨款预算419.35万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2022年市交警支队政府采购预算130万元，较2021年政府采购预算1892万元减少1762万元，增长93.13%。主要原因是常年性项目2021年政府采购后，合同鉴定三年，2022年不需要再进行政府采购。

3、国有资产占用情况

2022年市交警支队房屋建筑面积共计20217.55平方米，其中办公用房面积20217.55平方米，土地面积41988.18平方米；车辆实有数量37辆。

4、预算绩效情况

市交警支队2022年度共计8个项目，所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。具体表格见附件

第三部分 2022年部门预算公开表

见附件

1. 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。