东津新区（襄阳经济技术开发区）公安分局2023年部门预算公开报告-九游会j9官方登录

襄阳市公安局襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）分局2023年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 2023年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

1、主要职责。襄阳市公安局东津新区公安分局在分局党委的领导下，主要负责110报警服务、社会面巡逻防控、交通安全和交通秩序维护、法制和安全宣传教育、刑事案件侦查、户籍业务等工作。预防、发现、制止违法犯罪行为，保障辖区社会治安稳定。

2、机构设置情况。襄阳市公安局东津新区公安分局成立于2012年8月，内设指挥中心、政工室、警务保障室3个机关科室，法制、移动警务平台、刑侦、治安4个大队，六两河、东津2个派出所,1个浩然综合警务服务站。

二、部门预算单位构成

按照现有财政保障体制，市公安局为一级部门预算单位，东津分局为二级预算单位。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年东津分局收入预算5341.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2262.16万元，其他收入3079.39万元。较上年预算收入8263.42万元减少2921.87万元，主要是财政拨款减少7.14万元，其他收入减少2914.73万元。

（二）预算支出情况

2023年东津分局支出预算5341.55万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出2209.20万元，占预算总支出的比例为41.36%；项目支出3132.35万元，占预算总支出的比例为58.64%。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出4779.50万元，占预算总支出的比例为89.48%；社会保障和就业支出202.69万元，占预算总支出的比例为3.79%；卫生健康支出195.52万元，占预算总支出的比例为3.66%；住房保障支出163.83万元，占预算总支出的比例为3.07%。

（三）预算收支增减变化情况

2023年东津分局收支预算5341.55万元，较上年8263.42万元减少2921.87万元，主要是财政拨款减少7.14万元，其他收入减少2914.73万元。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年东津分局财政拨款预算收入2262.16万元，其中一般公共财政预算拨款2262.16万元，较上年财政拨款预算收入2269.30万元基本持平。

（二）财政拨款支出预算

2023年东津分局财政拨款预算支出2262.16万元，其中一般公共财政预算拨款2262.16万元，较上年财政拨款预算支出2269.30万元基本持平。

基本支出预算2209.20万元，占预算总支出的比例为41.36%，较上年2135.50万元增加73.7万元，增长3.45%。

项目支出预算52.96万元，较上年133.80万元减少80.84万元，支出预算减少的主要原因为财政紧张导致的执法办案经费缩减。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年东津分局一般公共预算拨款预算收入2262.16万元，与上一年度基本持平。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出1700.11万元，社会保障和就业支出202.69万元，卫生健康支出195.52万元，住房保障支出163.83万元。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年东津分局一般公共预算支出基本支出预算2209.20万元，2135.50万元增加73.7万元，增长3.45%。主要增加部分为个人工资奖金类增长部分和因人员调入产生的公用经费的增长部分。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出1647.15万元，社会保障和就业支出202.69万元，卫生健康支出195.52万元，住房保障支出163.83万元。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年东津分局无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年东津分局“三公”经费预算62.47万元，较上年度39万元增加23.47万元，增长60.18%。其中：公务用车购置费23.47万元，较上年度0万元增长100%；公务用车运行维护费39万元，与上年度持平。经费增长主要原因是分局车辆普遍使用年限长、损耗大、车况较差，2023年计划采购公车2辆。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年东津分局无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023年东津分局机关运行经费为278.88万元。与上年度266.96万元基本持平。

2、政府采购预算情况

2023年东津分局政府采购预算94.42万元。其中，用于行政运行31.95万元，用于执法办案62.47万元

3、国有资产占用情况

2023年东津分局房屋建筑面积共计2520.32平方米，大型专有设备价值684.49万元；车辆实有数量27辆。

4、预算绩效情况

东津分局2023年度共计1个项目，已按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。详细预算绩效情况见附件。

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。