鱼梁洲公安分局2023年部门预算-九游会j9官方登录

鱼梁洲公安分局2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 2023年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）分局负责以鱼梁洲开发区四周主航道为界，主、副两个岛（含鱼梁洲大桥桥面），面积17.55平方公里的洲上治安以及鱼梁洲环岛四周水域及汉江自樊城区太平镇与老河口市仙人渡镇交界处以东，汉江与唐白河交汇处以南，崔家航电枢纽以北，汉江与清河交汇处以南范围内的水域治安管辖。

（二）负责辖区交通违法查纠处罚、处理轻微道路交通事故、对一般以上道路交通事故先期处置等道路交通管理日常勤务。

1. 对辖区内消防工作实施监督管理。

2. 负责辖区内出入境管理法律法规宣传，外事“三员”（联

络员、户管员、信息员）队伍建设与培训，国家工作人员登记备案，法定不准出境人员报备，涉外单位、场所、旅店管理，散居境外人员住宿登记、日常管理等出入境管理工作。

1. 水上派出所由樊城分局成建制划转鱼梁洲开发区分局，

办理户籍事项、范围不变。

二、机构设置情况

襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局与襄阳市公安局重点工程公安分局实行“两块牌子、一套班子”。分局属经费单列的二级单位，行政级别为副县级。内设指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队和交警大队(重点工程保卫大队)共5个单位，下设水上派出所一个派出单位。

三、部门预算单位构成

分局属经费单列的二级单位。内设指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队和交警大队(重点工程保卫大队)共5个单位，下设水上派出所一个派出单位。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年收入预算1551.23万元，其中一般公共预算1201.55万元，其他收入预算349.68万元。较2022年预算收入1723.86万元减少172.63万元，主要是财政拨款减少258.71万元，其他收入增加 86.08万元。

（二）预算支出情况

2023年支出预算1551.23万元，较2022年预算支出 1723.86 万元减少172.63 万元。按支出经济科目分类，其中：基本支出1168.77万元，占预算总支出的比例为75.34%；项目支出382.46万元，占预算总支出的比例为24.66%。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出1183.15万元，占预算总支出的比例为76.27%;社会保障和就业支出182.72万元，占预算总支出的比例为11.78%；卫生健康支出103.51万元，占预算总支出的比例为6.67%；住房保障支出81.86万元，占预算总支出的比例为5.28%。

（三）预算收支增减变化情况

2023年收入预算1551.23万元，较上年预算收入1723.86万元减少172.63万元，主要是财政拨款减少258.71万元，其他收入增加86.08万元。2023年支出预算1551.23万元，较上年预算支出1723.86万元减少172.63万元，主要是基本支出减少219.69万元，项目支出增加47.06万元。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款预算收入1201.55万元，其中一般公共预算拨款收入1201.55万元，较上年1460.26万元减少258.71万元，主要是工资福利支出减少187.55万元，商品服务支出减少95.37 万元，对个人和家庭补助减少8.57万元，项目支出增加32.78万元。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款预算支出1201.55万元，其中：工资福利支出935.05万元，占总支出的77.82%，较上年1122.6万元减少了187.55万元，减少了16.71%，主要是分局人员调出、退休人员减少。商品服务支出132.13万元，占总支出的11%，较上年227.5万元减少了95.37万元，减少了41.92%，主要是人员减少经费相应减少，对个人和家庭补助支出101.59万元，占总支出的8.45%，较上年110.16万元减少了8.57万元，主要是人员减少经费相应减少 。项目支出32.78万元，占总支出的2.7%。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出1201.55万元，较上年1460.26万元减少258.71万元，减少了17.72%。主要是工资福利支出减少187.55万元，商品服务支出减少95.37万元，对个人和家庭补助减少8.57万元，项目支出增加32.78万元。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出833.47万元，社会保障和就业支出182.72万元，卫生健康支出103.51万元，住房保障支出81.86万元。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出预算1168.77万元，占总支出预算的75.34%，比2022年1388.46万元减少219.69万元，减少了15.82%。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算具体内容。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算11.73万元，较上年37.73万元减少26万元，减少68.91%，减少原因为公务用车维护费财政拨款预算10万元，在其他收入预算26万元。其中：因公出国（境）为0，与往年无变化；公务接待1.73万元，与往年无变化；公务用车运行维护费10万元，其中财政拨款预算10万元，较往年无减少。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023年机关运行经费财政拨款预算132.13万元。机关运行经费

指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2023年政府采购预算17.85万元，较上年政府采购预算64.6万元减少46.75万元，减少72.37%。主要原因是2023年采购的货物和服务未达到采购限额的未编入政府采购预算。

3、国有资产占用情况

2023年房屋建筑面积5384.55平方米，其中办公用房面积1718.55平方米，专用房屋3666平方米；土地面积4941.6平方米；大型专用设备198.4万元；车辆实有数量13辆。

4、预算绩效情况

鱼梁洲分局2023年共计4个项目，分别为侦查办案，公民身份证工本专项，离退休干部党建工作经费，中央转移支付。所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本，并通过专家评审。具体表格见附件。

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

(一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。