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襄东分局2023年单位预算公开情况说明

目录

1. 单位概况

2. 2023年单位预算公开情况说明

3. 2023年单位预算公开表

4. 名词解释

第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全和社会秩序稳定。

　　二、单位机构设置

襄东分局内部机构设置包括：指挥中心、政工室2个综合管理机构，法制大队、治安大队、交警大队、刑警大队、国保大队5个执法勤务机构。

第二部分2023年单位预算公开情况说明

　　一、2023年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年度襄东分局预算总收入1753.62万元。其中：财政拨款收入1753.62万元，占本年收入合计的100%。

（二）预算支出情况

2023年度襄东分局本年预算支出合计1753.62万元，其中：基本预算支出1286.26万元，占本年支出合计的73%；特定目标类项目预算支出467.37万元，占本年支出合计的27%。

预算收支增减变化情况

2023年度襄东分局本年预算收支总额共计1753.62万元，其中：基本预算支出1286.26万元，占本年支出合计的73%；项目预算支出467.37万元，占本年支出合计的27%。2023年度预算支出合计较上年度预算支出合计2170.4万元减少416.78万元下降19%。主要原因:是2022年退休人员较多。

二、2023年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

2023年度分局财政拨款收入预算1753.62万元，占本年收入合计的100%;较上年度2170.4万元减少416.78万元，下降19%。主要原因:2022年退休人员较多。

（二）财政拨款支出预算

2023年度襄东分局财政拨款支出年初预算为1753.62万元，较上年度2170.4万元减少416.78万元，下降19%。其中：

公共安全支出1328.61万元。

社会保障和就业支出225.12万元。

卫生健康支出113.41万元。

住房保障支出86.49万元。

三、2023年一般公共预算支出情况说明

2023年度襄东分局一般公共预算支出总额1753.62万元，占本年支出合计的100%。其中：一般公共预算基本支出1286.26万元(含人员类经费支出1137.57万元、运转类公用支出148.69)，占本年支出合计的73%；一般公共预算特定目标类项目支出467.37万元，占本年支出合计的27%。

2023年度一般公共预算支出总额1753.62万元，较2022年度2170.4万元减少416.78万元，下降19%。主要原因:2022年退休人员较多。

四、2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年度襄东分局财政拨款基本支出1286.26万元，较去年同期1735.4万元减少449.14万元，下降26%。主要原因：2022年退休人员较多。

人员经费1137.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费148.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、2023年政府性基金预算支出情况说明

本年度，襄东分局无政府性基金预算

六、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年襄东分局“三公”经费预算数19.2万元，占一般公共预算总额的1%，与上年度19.2万元吃平。具体如下：

（一）公务用车购置及运行维护费预算数16.7万元，较上年度预算16.7万元吃平。

（二）公务接待费预算数2.5万元，较上年度预算数2.5万元吃平。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况说明

襄东分局无国有资本经营预算。

八、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费预算情况说明

2023年度襄东分局机关运行经费预算支出148.69万元，占一般公共预算总额的8.5%，较上年度202.87万元减少54.18万元，下降27%。主要原因：2022年退休人员较多。具体支出明细为：办公费24.78万元、印刷费3万元、水费1.5万元、电费15万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、差旅费9万元、维修（护）费万元1万元、租赁费0.48万元、公务接待费2.5万元、劳务费3万元、委托业务费3万元、工会经费14.41万元、被装购置费3万元、公务用车运行维护费16.7万元、其他交通费用0.42万元、其他商品和服务支出（退休公用）3.6万元、专用材料购置3万元、公务交通补贴29.57万元、福利费11.73万元（含女同志卫生费0.12万元）。

　（二）政府采购预算情况说明

2023年度襄东分局政府采购预算总额22.78万元，占一般公共预算总额的1.3%，其中：政府采购货物支出15.43万元、政府采购服务支出12万元。2023年度政府采购总预算数，比2022年度政府采购总预算数27.43万元减少4.65万元，下降17%。主要原因：2023年公用经费紧张，为节约开支，压缩政府采购预算。

　（三）国有资产使用情况说明

2023年，襄东分局共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用6辆。

单位无价值50万元以上通用设备。

　（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，襄东分局对2023年度一般公共预算特定目标类项目支出制定了绩效目标，共涉及项目2个，资金467.37万元，占一般公共预算支出总额的27％。具体项目预算绩效情况如下：

1、襄东分局-警务辅助专项：项目全年预算数为457.37万元，占一般公共预算特定目标类项目支出总额的98％。总体和年度目标是：保证辅警工资正常发放，为维护社会治安稳定增加力量。“具体表格见附件2022预算项目基本信息和绩效目标表-警务辅助专项”

2、襄东分局-上级转移支付资金：项目全年预算数为10万元，占一般公共预算特定目标类项目支出总额的2％。总体和年度目标是：为基层执法办案业务提供保障，提高侦查破案、维稳处突、治安防控、化解矛盾纠纷、服务群众的能力，更好地维护社会治安，保障经济建设。“具体表格见附件2022预算项目基本信息和绩效目标表-上级转移支付资金”

第三部分 2022年单位预算公开表

见附件

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。